Descrição
Informações do Curso:
Neste curso serão tratados os registros iniciais de cadastro do contribuinte, os registros de cadastramento dos itens, uma vez que existem inúmeros erros relacionados a esse registro.
Você aprenderá o correto uso de unidades de medidas, a correta aplicação do fator de conversão de unidades de medidas, o lançamento da nota fiscal considerando o que prescreve o guia da EFD ICMS IPI, notas adicionais obrigatórias no SPED Fiscal e quando devemos usar as tabelas externas.
Entenderá qual é a diferença de aplicação de uma tabela externa para uma tabela interna, sobre os conteúdos dos blocos de informação que compõem o arquivos digital: O Bloco k afinal de contas ainda existe?e muitos outros pontos importantes, para você se atualizar e aplicar na prática os conhecimentos adquiridos como: a CIAP pode aumentar os meus créditos de ICMS?
Elielton Souza
Profissional com formação contábil, atuou por quase 10 anos em escritório de contabilidade com experiência nas áreas contábil/ Fiscal e RH / DPTO Pessoal e mais de mais de 5 anos em processos de implantação de ERP´s. Instrutor de diversos cursos como: RICMS – Substituição Tributária; RICMS – ênfase em Equipamento Emissor de Cupom Fiscal; SIMPLES Nacional; Instrutor do curso SPED Fiscal pelo SESCAP Bahia; SESCON Piauí; NF-e pela Academia Sergipana de Ciências Contábeis; NF-e pelo Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe; NF-e pelo Sindicato dos Contadores de Sergipe; NF-e pela IBCAP – São Paulo; NF-e pela SOCION TRAINING – Santa Catarina; NF-e pela Karlinski Treinamentos – Porto Alegre; SPED Fiscal Prático e NF-e pela Mega Genius – Divisão de Treinamento.
Objetivo:
● Implicações ao contribuinte;
● Legislação aplicável;
● Contribuintes obrigados;
● Perfil de entrega de arquivos da EFD;
● Livros Abrangidos na Escrituração Fiscal Digital – Registro de Entradas, Saídas, Apuração de ICMS e Inventário;
● Periodicidade/Prazo de entrega;
● Layout e Orientações gerais de preenchimento;
● Estrutura do arquivo da EFD;
● Blocos, Registros e Campos;
● Demonstração de um arquivo com as correções de erros e advertências;
● Cuidados no preenchimento dos Principais registros:
● REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE;
● REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE;
● REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO;
● REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA;
● REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE;
● REGISTRO 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de Participante;
● REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA;
● REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS);
● REGISTRO C100: NOTA FISCAL;
● REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO;
● REGISTRO C195: Qual é a obrigatoriedade desse registro?
● REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. Devo utilizar ou não?
● INVENTÁRIO FÍSICO;
● REGISTROS DA APURAÇÃO DO ICMS E SEUS AJUSTES.
Básico de Bloco G – CIAP
Básico do Bloco K – Livro Controle da Produção e Estoque.
O curso será transmitido ao vivo, pela plataforma digital, que possibilita a interação entre professor e aluno com todas as facilidades do ambiente virtual.
Material (apostila) para download possibilitando o acompanhamento de todo treinamento.
Certificado de participação.
